Декларация по налогу на прибыль за 2022 в 1С (27.03.23)

Настройка подоходного налога в основном разделе — Налоги и отчеты — Исторические изменения — 2022.

Перечень прямых расходов

Метод создания продукции, проектов и услуг — Если выбрана ручная настройка, проверьте справочник прямых расходов.

Номенклатурные группы реализации продукции, услуг

Проверьте группу номенклатуры.

Настройки списка задач

Для отображения информации об отчетности и предоплате подоходного налога в списке предприятий настройте процедуру Предоплата подоходного налога (Общие — Налоги и отчетность — Подоходный налог).

Эта настройка влияет на периодичность отчетов, а также на список задач.

Подготовка к заполнению декларации — закрытие периода

Перед заполнением отчета по подоходному налогу должны быть завершены операции по ставкам периода.

  • Технические» действия:.
      ; ;
    • Контроль целостности зарегистрированных документов, их проведение и т.д.
      ; ; .

    Технические действия выполняются последовательно от процесса закрытия месяца («Функция — закрытие месяца») до блокируемого блока.

    Проверка финансового результата и налога на прибыль

    Заключительные рутинные действия из четвертого блока процесса закрытия месяца выводят финансовые результаты месяца и требуют уплаты подоходного налога. Чтобы проверить их правильность, используйте.

      (см. — Анализ налога на прибыль в бухгалтерском учете), чтобы:.
      • Проанализируйте и проверьте правильность периодического налогового статуса за период (Итого по налогу) (Операции — Статус подоходного налога — Расчет подоходного налога).
      • Проверить и согласовать IRR или IRP статуса расходов по подоходному налогу (Операции — Статус — Расчет подоходного налога).

      В отчете должен быть проанализирован блок («Неудача» в последней таблице) — Сравнение цен НИ для счетов ДЗЗ:.

      • Доходы — 90. 01. 1, 91. 01,.
      • Расходы — 90. 02. 1, 90. 07. 1, 90. 08. 1, 91. 02,.
      • Убытки предыдущего года — повторения из нормальной работы убытков предыдущего года. Детальная отчетность анализ налога на прибыль
      • Экспресс-Чек Бухгалтерия — Максимальное разрешение в настройках: отчет — Экспресс-Чек.

      Простая проверка покажет как предупреждения, так и ошибки. Предупреждения не являются существенными и указывают только на нерегулярные счета 1С, но не на бухгалтерские или налоговые ошибки.

      максимальная детализация по всем счетам, счетам и бухгалтерским счетам («Баланс и балансовые отчеты»); и

    • дополнительные отчеты по контролю отдельных показателей («Универсальный отчет»).

    Создание декларации по налогу на прибыль в 1С

    Декларация о подоходном налоге может быть подготовлена

    После подготовки декларации о доходах ее состав можно привести в соответствие с формой с помощью дополнительных настроек.

    В меню Открыть остаются только те листы декларации, которые должны быть представлены в ГИС.

    Приложения в пределах листа 02 всегда присутствуют в структуре декларации. Приложения, содержащие данные, выделяются флагом. Затем их можно дополнить.

    Теперь выписка стала более компактной и может быть заполнена.

    Шаг 1-3

    Лист 02 Таблица 3 (при наличии), Таблица 2, Таблица 1:.

    Расшифровка данных в декларации

    Автоматический отчет 1С может быть расшифрован с помощью одноименной кнопки.

    Все строки могут быть расшифрованы вплоть до первичного документа, в котором была введена операция, путем двойного щелчка левой кнопкой мыши.

    Проверка и отправка декларации по налогу на прибыль в ИФНС

    После того как ведомость сформирована и готова к отправке, необходимо проверить контрольные соотношения и ошибки, препятствующие отправке; в 1С эта функциональность реализована с помощью кнопки Проверить.

    • Контроль контрольных соотношений — это проверка декларации на соответствие налоговой ставке, установленной ФНС. Подробнее о нарушениях контрольных соотношений в декларациях по подоходному налогу
    • Проверки переноса — это проверки ошибок, которые предотвращают выгрузку отчетов в файл для отправки через сторонние сервисы.
    • Онлайн-проверка — это проверка формата и логики перед отправкой формы через сервис 1С-Отчетность.

    Отчеты могут быть отправлены в ИФНС с помощью кнопки .

    • Отправка — если в базе данных включена опция 1С-Отчетность.
    • Загрузить — если отчет отправляется с помощью стороннего сервиса.

    При необходимости выписку можно распечатать, нажав на кнопку Печать.

    Формирование операции по ЕНС и уплата налога в бюджет

    Основной раздел — позволяет автоматически создавать налоговые поручения от вашей организации.

    Используйте эту ссылку, чтобы открыть помощник по уплате налогов.

    Нажмите кнопку STI Transaction, чтобы просмотреть налоги и создать документ единой операции по налоговым поступлениям (Accreued).

    Публикация.

    Этот документ создает стоп-регистрацию для перевода определенных налоговых начислений на ЕНВД и переносит регистрацию в бухгалтерские регистры единого налогового счета вместе с доходами (расходы создаются при зачете ЕНВД).

    Так формируется общая обязанность по уплате подоходного налога по единому налоговому счету (раздел 11.3 УПК).

    После оплаты в бюджет (кнопка оплаты) на основании платежного поручения расчетным счетом выставляется требование.

    Читайте также:  Потерял ИНН – Как восстановить ИНН физического лица при утере
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

Adblock
detector